驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 12:20

是的呀，嗯嗯

星河老師 解答

2021-07-05 12:26

同學
這種情況
一、你需要拿到負數發票
二、附表二進項轉出
三、賬上沖減收入

驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 13:14

如果沒有抵扣呢

星河老師 解答

2021-07-05 13:48

同學
如果沒有抵扣也是要開紅字發票的，不需要做第二步進項稅額轉出。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-07-05 13:59

我的意思是，我沒有抵扣，我把發票寄給他們就行了吧，我不需要做賬吧

星河老師 解答

2021-07-05 14:07

同學
如果你沒有抵扣 ，那就不需要做賬。寄回去 ，拿回正確的入賬即可。