程程 追問

2021-07-05 10:00

開始做的分錄是借：庫存商品10  借：其他應收款  3   貸：庫存現金13，其中庫存商品中5為付錯的，實際只需要付2，但是現在直接把5全退了重新付了2，那之前做的其他應收款怎么弄呢，或者現在怎么做賬了

玲老師 解答

2021-07-05 10:07

就是庫存商品和應付賬款多記5是這意思吧。

程程 追問

2021-07-05 10:12

嗯等同于上期就是多付了5（庫存商品2其他應收3），這期退回了多付的5重新支付了庫存商品2，這期怎么做賬呢

程程 追問

2021-07-05 10:14

借現金5，貸庫存商品5？那其他應付的怎么走呀

程程 追問

2021-07-05 10:16

借現金5，貸庫存商品2貸其他應付款3，這樣吧

玲老師 解答

2021-07-05 10:18

庫存現金。其他應收款。貸庫存商品。
是現金和其他應收款加1起是五元多付了。

程程 追問

2021-07-05 10:20

就現金多付了其他應收的嗎，只是后來沒想到把2也退回來重復支付也是2嘛

玲老師 解答

2021-07-05 10:26

現在需要確認一下是不是現金和應付賬款都多付了？

玲老師 解答

2021-07-05 10:26

如果是，就把現金多付的和應付賬款多的都紅沖。