叮叮當 追問

2021-07-03 12:01

不好意思，老師，我是小白，不太明白，那20怎樣補回來呀？沒有其他發票了

郭老師 解答

2021-07-03 12:04

你好，沒有發票，正常做賬，實際花了多少錢給他報銷多少錢就可以啊。

叮叮當 追問

2021-07-03 12:09

發票回來是480..實際報了500，單據是6月份報銷的，現在做賬才發現

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

你好，是報銷多了嗎？

郭老師 解答

2021-07-03 12:10

需要職工給你們退回來嗎？

叮叮當 追問

2021-07-03 12:13

是的，報銷多了，可退可不退，我可以下次報銷少報20嗎？就是發票回來200，給他報180？

郭老師 解答

2021-07-03 12:14

你好，可以的，這時候你的分錄借管理費用貸，其他應付款480，報銷給他的時候借其他應付款貸銀行存款500，這時候其他應付款有借方余額20，表示多支付給對方的。

叮叮當 追問

2021-07-03 12:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-03 12:53

不用客氣
工作愉快