素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:26

這是軟件自帶的

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:29

新報表城建稅那欄就不會出現余額了嗎？

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:33

我想問的是為什么會出現余額，什么原因造成的？跟老表新表關系應該不大吧！？

玲老師 解答

2021-07-03 09:41

你好
利潤表里的是發生額   你最好找軟件 給你更正新一下 用新報表 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:43

因為之前城建稅這都沒有計提，沒有余額，我新來的，計提了，就出現余額了，但附加我也計提了，為什么沒有余額？

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:44

我想知道是我分錄做的有問題還是其他原因導致的？

玲老師 解答

2021-07-03 09:56

城要先計提 ，在沒有交稅前是有余額的對    交完就平了 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:07

老師，教育費附加我同樣計提了，怎么沒有余額呀？有點懵

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:09

還有個問題，老師，我們本月認證進項稅額就一張發票，但稅額超過了我們實際需要的進項稅額，保證稅負的情況下，不能全部抵稅，增值稅報表應該怎么填呀？

玲老師 解答

2021-07-03 10:18

你好
當月計提 沒交時就有 余額  一個個問題問 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:32

但你看一下那個圖片，只有城建稅有余額，其他都沒有啊？為什么？

玲老師 解答

2021-07-03 10:33

這看你賬目處理正確不。還有你報表取數的公式是否正確。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:36

老師看一下

玲老師 解答

2021-07-03 10:37

你賬上正常計提了報表上沒有余額，你檢查你報表公式。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:37

公式怎么看是否正確，我們一直用的這個軟件，應該是正確的吧

玲老師 解答

2021-07-03 10:39

你需要找一下軟件的客服幫你看一下。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:42

就是說我的分錄是對的，按我的分錄看，利潤表上是不應該有余額的，對嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 10:43

把你利潤表截全，我看一下。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:47

老師，你看一下

玲老師 解答

2021-07-03 10:57

你好
要是教育附加行里沒有數，你教育附加稅的金額在稅金及附加里體現出來的金額對也可以 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 15:05

那是不是說我繳納城建稅后，利潤表中的城建稅就沒有了

玲老師 解答

2021-07-03 15:06

不是
交完是這個科目沒有余額，利潤表數據不變