lion 追問

2021-07-01 17:33

已經(jīng)結轉了  
借：主營業(yè)務成本 36206
  貸：工程施工-機械費用 36206
借：本年利潤     36206
   貸：主營業(yè)務成本 36206
需要調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2021-07-01 17:38

借：主營業(yè)務成本 -36206
貸：工程施工-機械費用 -36206 重新做，之后再結轉損益

lion 追問

2021-07-01 17:46

借： 本年利潤 36206
  貸  主營業(yè)務成本 36206
不需要調(diào)成如下嗎？
借： 本年利潤 -36206
  貸  主營業(yè)務成本 -36206

maize老師 解答

2021-07-01 17:53

你是不是軟件做賬，你軟件做賬 ，你這個負數(shù)會自動去結轉

lion 追問

2021-07-01 18:03

能不能 完整 寫一下 調(diào)整分錄呢？

maize老師 解答

2021-07-01 18:13

借：工程施工-機械費用- 36206
借：銀行存款 36206重新做，借工程施工- 機械費用35000 工程施工-直接材料 8000  貸銀行，借：主營業(yè)務成本 -36206
貸：工程施工-機械費用- 36206 重新做借主營業(yè)務成本35000+8000 貸工程施工- 機械費用35000 工程施工-直接材料 8000   結轉損益，借本年利潤35000+8000- 36206，貸主營業(yè)務成本35000+8000- 36206