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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-07-01 14:09

分錄架構
不予免征和抵扣稅額
借:主營業務成本(出口銷售額FOB×征退稅率-不予免征和抵扣稅額抵減額)
貨:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
應退稅額:
借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
免抵稅額:
借:應交稅金—應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款
借:銀行存款
貨:應收補貼款-出口退稅

妙脆角 追問

2021-07-01 14:12

老師,我們的是可以抵扣的啊,我主要是想問付款這一塊我應該怎么寫分錄,因為涉及到報關行代付。

樸老師 解答

2021-07-01 14:21

你們是視同內銷的哦

妙脆角 追問

2021-07-01 14:28

那我上個問題應該怎么做分錄呢?關于付款這一塊。

妙脆角 追問

2021-07-01 14:30

計提關稅,借庫存商品貸應交稅費應交關稅
借庫存商品(材料+關稅)借應交進口增值稅發票貸其他應收款(報關行)
付款時 借其他應收款貸銀行存款。
這樣對嗎

樸老師 解答

2021-07-01 14:38

視同內銷的分錄嗎
2.對

妙脆角 追問

2021-07-01 14:39

計提關稅的和付款的不對嗎

妙脆角 追問

2021-07-01 14:40

老師能回復的快一點嘛

樸老師 解答

2021-07-01 14:49

對的
我上面回答了哦

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你好借;庫存商品等科目 (6885+510) 應交稅費(進項稅額 )1101.6 貸;銀行存款等科目
2018-08-17 11:21:52
你好!去要去稅務局修改申報才可以
2018-08-17 11:21:23
你好,是一樣的,說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
關稅一般計入成本,增值稅計入進項稅額
2015-10-23 15:35:13
你好,關稅記入進口貨物的成本,增值稅需要錄入電子稅務局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
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