建筑公司2020年12月份開出專用發票7萬多，一直未收到款。現2021年6月對方公司要求紅沖發票重開同等金額（已紅沖發票，開出正數同等金額）請問本月應如何做分錄？

答： 你好 如果發票沖紅和重開金額都是一樣的 可以不做分錄 發票附在去年確認收入的憑證后面

郭老師 還有一個問題接著上面來的 也就是說 現在發票紅沖 重開給子公司，對公把款項也退回母公司，由子公司來重新支付是嗎但是這個實際情況操作中 對方不一定配合，發票重開都是有可能，退款重新支付，對方不一定同意 還有其他的處理方式嗎

答： 同學，你好 這個方式是最合規的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現在是我司充值有多的款，現在要退款回來，需要把之前對方公司開的發票紅沖掉，重新按照我們實際消費多少再給我司開發票。 請問意思是對方公司給我司沖紅重開發票還是我司開發票？？

答： 你好 紅沖發票的話 是開票方再開負數發票的