白 蒼 追問

2021-06-29 22:20

卷最后是客戶到我們店鋪使用，我們最終到商場按數量兌換，現在問題是我們用什么樣的分錄來體現卷的存在

QQ老師 解答

2021-06-29 22:24

你好！這一部分通貨其他應收款就可以的

白 蒼 追問

2021-06-29 22:25

關鍵這個是應該是折扣吧！折扣分好幾種，怎么能體現用的哪種？折扣，折讓？還是啥？

QQ老師 解答

2021-06-29 23:08

你好！這不是折扣，后期會補給你們，沒有補償的才是折扣

白 蒼 追問

2021-06-29 23:09

 不是哦，商場收50，客戶到店消費抵一百，商場只給我們返點30，算折扣了啊

QQ老師 解答

2021-06-29 23:12

你好！差額全折扣不可以全額算，可以實際支付時計入銷售費用

白 蒼 追問

2021-06-29 23:13

怎么列分錄呢？來體現卷，記銷售費用？或者返點紅沖，可以嗎

QQ老師 解答

2021-06-30 08:27

你好！用券消費的計入其他應收款，實際商城付款時差額直接做銷售費用折扣就可以

白 蒼 追問

2021-06-30 08:38

借其他應收300現金50貸主營業務收入350。借銷售費用-折扣210；銀行存款90，貸其他應收300

白 蒼 追問

2021-06-30 08:39

這樣不是把收入多記了嗎實際只收了50+90（返點）

QQ老師 解答

2021-06-30 08:42

你好！你這是外賬吧，你們給顧客不是全額開票嗎？兌換時商場不給你們提供發票嗎？

白 蒼 追問

2021-06-30 08:43

只有收銀小票噻不提供啊……不存在發票啊

QQ老師 解答

2021-06-30 09:02

你好！你們是外賬還是內賬？客戶消費小票是全額把

白 蒼 追問

2021-06-30 09:04

客戶小票是全額，內賬，只是要體現卷

QQ老師 解答

2021-06-30 12:54

你好！如果可以直接準確劃分  收款時  借銀行存款等  其他應收款（可收回的）銷售費用－折扣（不了收回的） 貸主營業務收入  應交稅費