酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:12

對方公司認證的發票有300萬，她說我們各種原因就扣我們款

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:13

這樣我這邊開了紅字對對方已認證的可有影響

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:15

對方申請開具紅字發票信息表 然后您開30萬的紅字發票 扣款應該開具紅字發票沖銷

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:16

好的，那對對方沒影響？會不會影響他們進項稅額抵扣

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:22

對方要少抵扣30萬的進項稅額

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:26

那對方肯定不干，這30萬我能不能轉到壞賬損失，或者用銷售費來補上

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:27

沒有支付款項 為啥不干 不給錢 還要您單位承擔增值稅
那銷售費有發票么

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:33

因為對方簽了合同，合同上說管理費用要收4個點

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:33

銷售費用沒有對方開的發票

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:36

管理費用4個點 沒有發票么
您做銷售費用可以 但是沒有發票不能企業所得稅前扣除