婷 追问

2021-06-25 15:04

主要是我這里交社保的金額，有一個是嗯管理費用社保還有一個是其他應收款嘛，因為公司一半，然后那里一半其他應收款就要從工資里面扣，所以我現在這樣子做的話，我那個其他應收款就就沖不掉，現在就其他應收款就只有借方，沒有貸方

郭老師 解答

2021-06-25 15:07

你好，借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸其他應收款個人負擔的社保，
借其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個人負擔的。

婷 追问

2021-06-25 15:11

把前面幾個月的都更改嗎？

郭老師 解答

2021-06-25 15:12

你好，分錄坐到一塊兒就可以的，你做到這個月。

婷 追问

2021-06-25 15:13

我現在前面三四五月份都錯了，我就怎么改

婷 追问

2021-06-25 15:13

就這樣直接做嗎？

郭老師 解答

2021-06-25 15:14

你好，直接補，計提上就可以。

婷 追问

2021-06-25 15:21

直接補計體前面幾個月的工資，然后做就可以了

郭老師 解答

2021-06-25 15:21

對的，是的可以的，可以的。

婷 追问

2021-06-25 15:39

這樣做也不對呀，這樣做的話，這個月的管理費用又多了呀

郭老師 解答

2021-06-25 15:40

你少做了計提，不就是管理費用，少做了嗎。

婷 追问

2021-06-25 15:43

是少計提了前面兩個月的工資，就是少計提了那個社保嘛，應該收到社保，但是他應該兩個就抵消了呀

婷 追问

2021-06-25 15:45

少計體的那個是要收回來的社保款，他不屬于我們這里產生的管理費用呢？

郭老師 解答

2021-06-25 15:48

怎么會收到社保？這個社保不是工資扣除嗎？

婷 追问

2021-06-25 15:55

那這樣子做啊，我這個月就多了管理費用啊，怎么樣？可以沖掉，這個管理費又是前兩個月的，不是這個月的呀

郭老師 解答

2021-06-25 16:02

這個月的管理費用多了，是不是之前的管理費用少了？

郭老師 解答

2021-06-25 16:02

反斜杠修改之前的憑證的話可以反結賬修改的做到當月。

郭老師 解答

2021-06-25 16:02

但是你的申報的財務報表也得修改。

婷 追问

2021-06-25 16:14

就只有這樣嗎？之前的財務報表全部都上交了

郭老師 解答

2021-06-25 16:17

那就不修改的情況下，做到這個月。

婷 追问

2021-06-25 16:23

怎么做呢？

郭老師 解答

2021-06-25 16:26

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸其他應收款個人負擔的社保，
借其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個人負擔的。
2021-06-25 15:07