maize老師 解答

2021-06-25 09:51

跟進項發票上商品與型號上對不上 這個總的可以對上不，就是a產品，后續這個出售是不是還是a 只是時間順序不不一樣？

maize老師 解答

2021-06-25 09:51

每月最后匯總時的金額是與合同對上，這個有被懷疑你們發票有問題這個風險，有罰款風險這個

maize老師 解答

2021-06-25 09:52

沒有加工吧，這個，這個沒有加工需要一致的這個

HLPing 追問

2021-06-25 10:51

沒有加工，如購銷合同是A產品開的發票也是A產品，實際入庫時,是B產品，最后買的產品也是B產品。進銷項的產品不一致

HLPing 追問

2021-06-25 10:52

沒有加工，如購銷合同是A產品開的發票也是A產品，實際入庫時,是B產品，最后賣出去的產品也是B產品，開的也是B產品的發票。進銷項的產品不一致

maize老師 解答

2021-06-25 10:56

那需要這個退回發票要求對方重新開這個按實際開b

HLPing 追問

2021-06-25 11:18

如果是之前歷史預留的好的多這樣的情況，如何處理

maize老師 解答

2021-06-25 11:24

這個都需要退回重新開正規是這樣 

HLPing 追問

2021-06-25 11:30

好多已經認證了，還有些是上一年的，這個怎么處理？除去退回發票還其他辦法嗎？

maize老師 解答

2021-06-25 11:36

這個認證開紅字信息表發給對方開紅字發票，這個是正規處理啊不按正規，后續稅局追究你這個進項都有不能抵扣風險，也不能抵減企業所得稅

HLPing 追問

2021-06-25 11:39

有不正規的方法?

HLPing 追問

2021-06-25 11:41

因為賬面暫估太大，與實際差異也大。

maize老師 解答

2021-06-25 11:43

不正規就是不處理，不管之前的，

maize老師 解答

2021-06-25 11:44

暫估？還有暫估？你這個又是啥情況，到底是啥，實際交易是不是a 這個發票開b 實際交易是a 開發票開a 這個發生b沒有成本發票，你這個結轉成本，匯算清繳納稅調增就可以

HLPing 追問

2021-06-25 11:45

其實是很多是產品的型號對不上

maize老師 解答

2021-06-25 11:50

主要是這個大類可以對上不，型號對不上，那可以說是自己改名字，

HLPing 追問

2021-06-25 11:55

暫估原因是因為進項進來的商品的型號與銷售出去的商品的型號好多不是一致的，想暫估入賬,等后面有相同的產品的型號再沖銷。

HLPing 追問

2021-06-25 11:58

但同個產品，型號不同，價格差異也有的，甚至很大。但大類上一樣的。

maize老師 解答

2021-06-25 11:59

實際是不是這個就是一個東西，要是都是a只是自己叫法不一樣可以直接對沖，為了說怕泄露價格所以這個規格型號改了這樣可以，你這個需要單獨做一個表就是購進啥型號 開出改為xx型號，這樣可以

maize老師 解答

2021-06-25 12:00

你們到底是啥，這個購買是不是發票開不對 ，不是我說這種情況就是純粹開不對，這個重新開，要求對方重新開

HLPing 追問

2021-06-25 14:14

是供應商怕麻煩，開的合同與發票,跟實際送貨給我們的商品型號不一致,減少實際送貨的型號明細，用其中幾種產品型號代替所有，但總金額是一樣的。

HLPing 追問

2021-06-25 14:16

所以導致我出售的商品的型號，單價的銷項與實際的收到進項的商品是有差異的

maize老師 解答

2021-06-25 14:17

這個那這個最好是你們開紅字信息表叫對方開紅字發票重新開藍字

HLPing 追問

2021-06-25 14:19

是只有這個方法了嗎，因為金額很大

maize老師 解答

2021-06-25 14:24

這個是為了減少你后續的麻煩吶，你不退回重新開你這邊就有風險吶。

HLPing 追問

2021-06-25 14:40

好的，是不是自己做賬的,也是根據商品的型號不同,自己做好記錄

maize老師 解答

2021-06-25 14:50

你好是的這個需要詳細這樣后續萬一查，你這個證明你真實發生，沒有問題 ，不怕查