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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-24 15:25

一、需要做退稅申報(bào)手續(xù)。因?yàn)槟銈児境隹阡N售需要免稅。就是“免抵退”政策的“免”。
二、這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，需要做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出處理。分錄是：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Chenbellabella 追問(wèn)

2021-06-24 15:36

進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證就是在增值稅發(fā)票平臺(tái)做抵扣勾選吧？

江老師 解答

2021-06-24 15:38

是的，需要在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)做發(fā)票的勾選。

Chenbellabella 追問(wèn)

2021-06-24 15:40

謝謝老師

江老師 解答

2021-06-24 15:48

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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