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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-06 11:07

吳老師,我排序好了,想請問,現在我們公司有一個老總的朋友在公司掛靠社保,每個月她轉1000的錢進公司的個人賬戶, 每個月幫她代繳社保1000 .她這個轉進來的1000要通過進我們什么賬戶比較好了?怎么做賬好了

小語 追問

2016-12-06 11:14

那工資表上要做代掛的人的工資嗎?之前的會計是把代掛的人給的1000塊錢,進個人賬戶了,發工資的時候又要發1000-個人交社保部分200=800 這個800的工資要付去哪里了?

小語 追問

2016-12-06 11:26

你的意思她打錢進來做 收款,借:現金或銀行存款  貸:其他應收款   代繳的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款,
,這樣,掛靠的人可以不做在工資表上了嗎?

吳月柳 解答

2016-12-06 10:59

你好,是要把幾期的匯總到一起嗎?

吳月柳 解答

2016-12-06 11:13

代繳,借:其他應收款  貸:銀行存款,收款,借:現金或銀行存款  貸:其他應收款

吳月柳 解答

2016-12-06 11:38

代收代付就不做工資表了

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相關問題討論
同學你好 什么名字編號
2020-11-20 16:21:59
你好,是要把幾期的匯總到一起嗎?
2016-12-06 10:59:05
透視表的行標簽選是否住校列字段選是否乘車,數據選名字計數即可
2019-07-28 08:11:50
您好,用文本運算符&即可。
2019-10-24 11:43:14
同學你好 這個一般是不用蓋章
2022-03-30 15:25:51
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