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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-06 11:07

吳老師，我排序好了，想請問，現(xiàn)在我們公司有一個老總的朋友在公司掛靠社保，每個月她轉(zhuǎn)1000的錢進(jìn)公司的個人賬戶， 每個月幫她代繳社保1000 .她這個轉(zhuǎn)進(jìn)來的1000要通過進(jìn)我們什么賬戶比較好了？怎么做賬好了

小語 追問

2016-12-06 11:14

那工資表上要做代掛的人的工資嗎？之前的會計(jì)是把代掛的人給的1000塊錢，進(jìn)個人賬戶了，發(fā)工資的時候又要發(fā)1000-個人交社保部分200=800 這個800的工資要付去哪里了？

小語 追問

2016-12-06 11:26

你的意思她打錢進(jìn)來做 收款，借：現(xiàn)金或銀行存款  貸：其他應(yīng)收款   代繳的時候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，
，這樣，掛靠的人可以不做在工資表上了嗎？

吳月柳 解答

2016-12-06 10:59

你好，是要把幾期的匯總到一起嗎？

吳月柳 解答

2016-12-06 11:13

代繳，借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款，收款，借：現(xiàn)金或銀行存款  貸：其他應(yīng)收款

吳月柳 解答

2016-12-06 11:38

代收代付就不做工資表了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 什么名字編號
2020-11-20 16:21:59
你好，是要把幾期的匯總到一起嗎？
2016-12-06 10:59:05
透視表的行標(biāo)簽選是否住校列字段選是否乘車，數(shù)據(jù)選名字計(jì)數(shù)即可
2019-07-28 08:11:50
您好，用文本運(yùn)算符&即可。
2019-10-24 11:43:14
同學(xué)你好 這個一般是不用蓋章
2022-03-30 15:25:51
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