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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-23 10:51

你好 是真實(shí)發(fā)生的時(shí)候才可以作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅  預(yù)計(jì)負(fù)債再預(yù)提的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了損益  影響了利潤(rùn)分配

@ 追問

2021-06-23 11:08

有些不明白,您看,計(jì)提的時(shí)候,借:銷售費(fèi)用    貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,已經(jīng)影響利潤(rùn)總額了,發(fā)生的時(shí)候無非就是借L預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款 了,根本沒有損益的科目呢

軼塵老師 解答

2021-06-23 11:13

計(jì)提的時(shí)候匯算清繳調(diào)增  發(fā)生的時(shí)候匯算清繳調(diào)減  補(bǔ)影響損益 

@ 追問

2021-06-23 15:38

稅費(fèi)的原則就是看實(shí)質(zhì)性的損失對(duì)嗎,計(jì)提的這些,可以扣除形成暫時(shí)性差異,

軼塵老師 解答

2021-06-23 15:45

是的!你的理解正確!

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題目是原來有200預(yù)計(jì)負(fù)債(年初一共就200),這個(gè)300有100直接記入銷售費(fèi)用,借:預(yù)計(jì)負(fù)債200 銷售費(fèi)用,100 貸:銀行存款300,所以調(diào)減也是納稅調(diào)減200的預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)金額,剩余100包括了利潤(rùn)總額中,無需調(diào)整,遞延所得稅也是轉(zhuǎn)回200對(duì)應(yīng)的遞延所得稅。 滿意的話麻煩評(píng)價(jià)一下!
2022-02-25 22:25:06
預(yù)計(jì)負(fù)債同時(shí)會(huì)增加企業(yè)的費(fèi)用。 預(yù)計(jì)負(fù)債是指根據(jù)或有事項(xiàng)等相關(guān)準(zhǔn)則確認(rèn)的各項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債,包括對(duì)外提供擔(dān)保、未決訴訟、產(chǎn)品質(zhì)量保證、重組義務(wù)以及固定資產(chǎn)和礦區(qū)權(quán)益棄置義務(wù)等產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債。 降低了企業(yè)的額利潤(rùn)總額
2019-07-30 16:33:28
您好,是的,計(jì)提的預(yù)計(jì)的負(fù)債需要調(diào)增,實(shí)際發(fā)生的預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)減
2019-08-26 15:43:45
你好 是真實(shí)發(fā)生的時(shí)候才可以作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅? 預(yù)計(jì)負(fù)債再預(yù)提的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了損益? 影響了利潤(rùn)分配
2021-06-23 10:51:27
你好,納稅總額不對(duì),其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額
2020-06-10 15:21:10
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