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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-06-23 10:51

你好 是真實發生的時候才可以作為成本費用抵扣企業所得稅  預計負債再預提的時候已經計入了損益  影響了利潤分配

@ 追問

2021-06-23 11:08

有些不明白,您看,計提的時候,借:銷售費用    貸:預計負債,已經影響利潤總額了,發生的時候無非就是借L預計負債,貸:銀行存款 了,根本沒有損益的科目呢

軼塵老師 解答

2021-06-23 11:13

計提的時候匯算清繳調增  發生的時候匯算清繳調減  補影響損益 

@ 追問

2021-06-23 15:38

稅費的原則就是看實質性的損失對嗎,計提的這些,可以扣除形成暫時性差異,

軼塵老師 解答

2021-06-23 15:45

是的!你的理解正確!

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題目是原來有200預計負債(年初一共就200),這個300有100直接記入銷售費用,借:預計負債200 銷售費用,100 貸:銀行存款300,所以調減也是納稅調減200的預計負債對應金額,剩余100包括了利潤總額中,無需調整,遞延所得稅也是轉回200對應的遞延所得稅。 滿意的話麻煩評價一下!
2022-02-25 22:25:06
預計負債同時會增加企業的費用。 預計負債是指根據或有事項等相關準則確認的各項預計負債,包括對外提供擔保、未決訴訟、產品質量保證、重組義務以及固定資產和礦區權益棄置義務等產生的預計負債。 降低了企業的額利潤總額
2019-07-30 16:33:28
您好,是的,計提的預計的負債需要調增,實際發生的預計負債調減
2019-08-26 15:43:45
你好 是真實發生的時候才可以作為成本費用抵扣企業所得稅? 預計負債再預提的時候已經計入了損益? 影響了利潤分配
2021-06-23 10:51:27
你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業繳納的各項稅款合計金額
2020-06-10 15:21:10
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