糊涂的御姐 追問

2021-06-22 15:14

如果報銷當月就認證了，留抵，分錄怎么做

maize老師 解答

2021-06-22 15:23

借進項稅額，貸庫存現金，這個對應這個借轉出未交增值稅，貸進項稅額

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 15:24

最后一句不懂

maize老師 解答

2021-06-22 15:27

你好看這個增值稅結轉分錄，這個是結轉進項稅額，結轉之后進項稅額期末數為0 

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:07

這種打的發票可以進項稅額抵扣嗎
你好不可以抵扣的，上面就沒有備注個人名字，身份證號。
這種可以嗎
你好，這種可以抵扣增值稅的。
上面那個不可以抵扣進項，但是金額作為交通費可以稅前扣除吧！
是的，可以做企業所得稅抵扣的。
這種免稅的豈不是沒有進項稅額抵扣了？
是 免費的不可以抵扣的。
可以抵扣的那個，等下次我一起填入附表，打印個匯總表格可以作為原始憑證嗎
就像這樣表格，因為打的發票我已經在之前錄入憑證時用掉了
你好，可以的，可以的，可以的。
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額和應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，有什么區別，感覺可以通用啊

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:07

發錯了，忽略這條信息

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:08

應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額和應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額有什么區別,感覺一樣的啊

maize老師 解答

2021-06-22 16:17

你好這個沒有認證做待認證，認證還不能抵扣就待抵扣，這個只有輔導期 才可以使用這個待抵扣進項稅額 和轉回小規模納稅人才可以使用這個

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:24

那我的高鐵票，以后是填寫附表抵扣，我應該寫應交稅費應交增值稅，待抵扣還是待認證呢

maize老師 解答

2021-06-22 16:35

待認證進項稅額，只有輔導期 才可以使用這個待抵扣進項稅額 和轉回小規模納稅人才可以使用這個

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:39

什么叫做輔導期

maize老師 解答

2021-06-22 16:41

就是所屬期5月認證發票，這個到所屬期6月才可以去抵扣

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:42

能舉個例子嗎，就是5月認證，6月份才可以抵扣的

maize老師 解答

2021-06-22 16:49

所屬期5月認證發票，這個到所屬期6月才可以去抵扣 這個就是例子