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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-06-21 16:30

你好，如果是銷項稅額大于進項稅額
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅

海闊天空 追問

2021-06-21 16:33

進項大于銷項稅呢？咋做

鄒老師 解答

2021-06-21 16:34

你好，進項大于銷項稅，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

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相關問題討論
你好 進項稅的期初借方一般表示上期未抵扣完的或是本期發生的進項稅額 期初貸方:進項稅額轉出 銷項稅貸方表示本期發生的銷項稅
2019-06-25 15:02:34
內賬一般不做進項和銷項的哦
2022-02-19 22:40:38
你好，是銷項稅額
2017-09-28 15:51:33
同學您好，借方屬于資產，貸方屬于負債
2022-07-07 23:48:02
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-06-21 16:30:41
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