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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-06-19 13:25

你好，這個不需要的，學員

影*一一 追問

2021-06-19 13:26

好的，在舉個例子，5月交4月份稅款，那么分錄是不是直接就是借應交稅費，應交增值稅，銷項稅額500，貸銀行存款500

冉老師 解答

2021-06-19 13:27

借應交稅費_已交增值稅
貸銀行存款

影*一一 追問

2021-06-19 13:30

那這種的話，銷項稅還不是掛起

影*一一 追問

2021-06-19 13:31

中間應該有個中轉的科目，麻煩老師寫一下唄，謝謝

冉老師 解答

2021-06-19 13:45

是的，也可以中轉，全部轉到應交稅費未交增值稅
借應交稅費應交增值稅（銷項稅
貸應交稅費未交增值稅

借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅（進項稅

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相關問題討論
你好；? ?結轉到未交增值稅借方去放著留抵進項稅??
2022-01-19 15:09:48
您好，是300的進項稅額怎么記賬是嗎？ 計入 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目
2020-07-10 21:11:43
你好，沒勾選認證的放入進項稅（待抵扣），勾選認證后在轉入應交稅費-應交增值稅（進項稅）
2020-03-28 22:25:32
您好 請問上月留抵有沒有做分錄
2019-10-07 18:32:51
你好，這個不需要的，學員
2021-06-19 13:25:23
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