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15183436080
于2021-06-18 16:55 發布 ??1547次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-06-18 16:56
同學,這個可以入銷售費用-招待費。
15183436080 追問
2021-06-18 16:57
是銷售費用—業務招待費嗎?
星河老師 解答
2021-06-18 16:58
同學,對的 可以這么入。
2021-06-18 16:59
那簽單完成一單獎勵500元的費用入哪個科目比較好呢?
2021-06-18 17:00
同學,這個是給到員工的嗎?
2021-06-18 17:01
是給第三方活動方的
2021-06-18 17:02
同學,那這個是銷售費用-傭金。
2021-06-18 17:03
另外跟第三方簽了一個合同,合同總價3萬,這個是直接進銷售費用下哪個明細科目呢?
2021-06-18 17:05
這個合同是做什么的?
2021-06-18 17:06
就是針對裝修公司開展活動的一個服務費。
2021-06-18 17:07
同學,那這個3萬包含了你上面的餐飲住宿之類的嗎?
2021-06-18 17:10
沒有,住宿餐飲是另外算的。
2021-06-18 17:11
好的,那這個是計入銷售費用-活動服務費。
2021-06-18 17:14
好的,謝謝老師!
2021-06-18 17:17
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員工出差,住宿費有發票,餐費沒有發票可以做差旅費補助嗎?每天多少錢的標準有沒有要求。就是餐費這部分沒有發票,按餐費補助報銷給他
答: 你好,可以的,但是補助的話,你得問下你稅務局有沒有金額限制,因為有些地方有金額限制,超過的需要交個稅。
裝修公司請的第三方活動方,給活動方人員的餐費補助、住宿費計入什么科目比較好呢?
答: 同學, 這個可以入銷售費用-招待費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位每月補助每位員工的餐費和住宿費共1000元,要交個稅嗎
答: 你好!按規定時需要合并工資薪金計算個稅的
公司員工出差的補助費,必須一天餐費補助60元,住宿費補助100元,需要提供發票嗎?另外,這種補助需要納入工資,交個稅嗎
討論
出差補貼不需要發票?那差旅費報銷交通費和住宿費都有發票按發票金額報銷,餐費補助按定額報銷不需要發票嗎?是對的嗎?
差旅費補助這塊,像住宿和餐補需不需要發票?
差旅費補助可以飯補加住宿補助一起嗎,金額算一天200元,沒有住宿費和餐費發票票,可以嗎?這樣定的金額高嗎?
餐費住宿費已經發票報銷了,還可以再給與補助嗎
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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