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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-03 20:52

9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn)元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。老師,這一步?jīng)]看明白,怎么這樣做啊?

A 追問(wèn)

2016-12-06 09:01

老師,我九月份收到發(fā)票但是沒(méi)入賬,到十一月份入賬可以嗎?分錄還是一借一貸科目一樣嗎?還有老師,開(kāi)外管證繳納的印花稅怎么入賬?開(kāi)的外管證金額要列入收入嗎?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 19:34

您好,6月份購(gòu)進(jìn)材料8萬(wàn)元,材料已入庫(kù)款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到,借:原材料  68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款  80000。
。8月份付材料款6萬(wàn)元,借:應(yīng)付賬款  60000,貸:銀行存款 60000。
9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn)元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 
。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬(wàn)元。認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)  11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時(shí), 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 21:29

您好,這一步收到發(fā)票一借一貸科目一樣就行。

王雁鳴老師 解答

2016-12-06 09:34

您好,九月份收到發(fā)票但是沒(méi)入賬,到十一月份入賬可以,分錄還是一借一貸科目一樣,開(kāi)外管證繳納的印花稅記入管理費(fèi)用-印花稅中即可,開(kāi)的外管證金額不要列入收入。

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您好,6月份購(gòu)進(jìn)材料8萬(wàn)元,材料已入庫(kù)款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。 。8月份付材料款6萬(wàn)元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。 9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn)元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬(wàn)元。認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時(shí), 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2019-04-18 14:39:16
你好,預(yù)計(jì)計(jì)入成本時(shí)按不含稅價(jià),稅是不能預(yù)提的。
2020-05-03 12:07:26
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-12-27 10:50:21
借:原材料--01 61200 原材料--02 30600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)14400 貸應(yīng)付賬款106200
2023-05-15 19:24:57
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