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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2021-06-14 19:47

同學你好，因為企業所得稅是季度預繳，年底要匯算清繳，有些要納稅調增，有些要納稅調減，所以年底完了還要匯繳。
比如招待費，根據稅法相關規定，企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業)收入的0.5%，即企業發生的業務招待費得以稅前扣除，既先要滿足60%發生額的標準，又最高不得超過當年銷售收入0.5%的規定。應是要看年銷售收入的，平時一般都是按發票100%扣除的，只能在年底匯算。

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相關問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
是的，也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應補繳所得稅： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
你好，如果是真實業務可以申請退稅，以前稅務局有可能會查賬，所以實際工作中你的稅管員會要求你調整為零。
2020-05-29 15:33:20
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