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送心意

菁老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師

2021-06-12 22:28

同學(xué)你好，月末只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)

菁老師 解答

2021-06-12 22:29

應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅。“應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

只有進(jìn)項(xiàng)稅也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，這樣所有應(yīng)交或未交的增值稅都在未交增值稅科目里歸集了，是貸方余額就是應(yīng)交的增值稅，是借方余額就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅。

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-21 11:08:50
同學(xué)你好，沒有開票，不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，等有銷項(xiàng)時再抵扣；
2021-04-06 15:18:14
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-01-21 10:05:34
同學(xué)你好，月末只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-06-12 22:28:31
應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,
2020-12-27 07:59:09
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