Katherine 追問

2021-06-09 15:30

不收了。分錄我不會，尤其二級明細

meizi老師 解答

2021-06-09 15:35

你好     不收的話。 領用的配件你做 ；借銷售費用 貸庫存商品 - 配件  

Katherine 追問

2021-06-09 15:37

當初入庫的時候是原材料

meizi老師 解答

2021-06-09 15:44

 你好   那你就做 借銷售費用-維修費 貸原材料  -配件

Katherine 追問

2021-06-09 15:45

老師，組織機構代碼去哪查。還有稅務登記證，我們怎么都沒有呢，

Katherine 追問

2021-06-09 15:50

不對吧，老師，我還要收人家款呢，

meizi老師 解答

2021-06-09 15:58

 你好     這個已經取消。 現在都三證合一了。 你上面不是說你不收款嗎  

Katherine 追問

2021-06-09 16:00

收呢，給人家維修用的我們的配件，當初配件入庫是原材料

meizi老師 解答

2021-06-09 16:10

 你好       你上面說的不收 。 所以我是直接做的： 借  應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 -維修服務 貸應交稅費-應交增值稅 。 借主營業務成本-工資主營業務成本-配件費 貸 應付職工薪酬 -工資    原材料-配件