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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-01 18:30

老師,我做繳納社保,本月社保已扣款,工資次月發放,繳納社保時,借:管理費用-社保
                                                                                                         其他應收款-代扣代繳社保
                                                                                                                      貸:銀行存款
再計提工資時:借:管理費用-工資
                        貸:應付職工薪酬-工資
那這月是不是不做發放工資的分錄,次月再做?

鄒老師 解答

2016-12-01 15:26

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
是這樣處理的

鄒老師 解答

2016-12-01 19:11

你好,是的的

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣處理的
2016-12-01 15:26:19
一般納稅人借:管理費用 貸:庫存現金 /銀行存款 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅費) 貸:管理費用 小規模納稅人1、購入專用設備時: 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款或現金 2、抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2019-08-07 16:09:13
你好,一樣的!只是小規模只能開普通票,一般納稅人既可以開專票也可開普票!
2018-04-11 21:08:30
你好 你是是說金稅盤怎么清卡嗎 :登錄金稅盤系統,進入報稅系統,點擊報稅處理。點擊遠程清卡,清卡成功后,會彈出清卡成功提示框。
2020-07-14 09:33:14
看你抄稅的時候是抄到金稅盤還是報稅盤
2016-03-07 11:33:59
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