清算申報表如何填寫，負債，其他應付款的賬面價值與計稅基礎相等嗎？怎么填寫？

小玖老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師

2021-06-07 17:19

您好，如果實在不清楚怎么填，最簡單的做法，您可以先按財務報表的數據填，然后看看有沒有報錯的地方，再根據報錯的提示去修改就可以了。

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兩個問題，1）表格旁邊黑色字體是網課老師的講解，請問下老師為什么被購買方未向稅務機關交過稅？這個計稅基礎是按什么計的導致其數額于賬面價值不同？2）是什么導致存貨和其他應付款公允價值與對應的計稅基礎不同？

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尊敬的老師，您好！我是會計零基礎，我公司在今年1月維修電機小店里維修了電機，隨后，在今年1月份維修電機的老板給我公司開出了普票4萬元，當時沒支付其這部分款，掛“其他應付款”里，那么，現在本月(10月)通知支付其這部分款項，在支付其這筆款時，應該讓這位電機維修老板為我單位出具哪些手續？才可以為其付款！

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計算資產、負債的賬面價值、計稅基礎及相應的暫時性差異（存貨固定資產其他應付款）(2)分別計算甲公司2020年度應納稅所得

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老師，公司注冊一年沒有業務一直0申報，就個稅總共申報了 3500，但是也沒有發放，注銷時，清算表怎么填寫呢，資產處置損益可以都填寫0么？負債清償損益表的應付工資要填寫3500么，還是工資寫0，其他應付款寫3500？清償費用可以是0么？賬面價值和計稅基礎和可變現價值填寫的數字都一樣么？

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所得稅章節因罰沒支出，形成了其他應付款，其賬面價值與計稅基礎均未入賬價值，二者沒有差異。這是老師講的。算所得稅的時候，其他應付款的金額需要調入到利潤總額里。如果永久性差異賬面和計稅基礎相同為什么會出現差異永久性差異不也是賬面和計稅之間不一致才出現的差異嗎？只不過它性質可能是無法調和的在以后期間

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