紫雨 追問

2021-06-04 14:03

是的，本年利潤有余額，我已經做了，損益類科目本年累計實際發生額。

紫雨 追問

2021-06-04 14:07

本年利潤的期初余額和本年累計借方（貸方）余額需要填寫嗎。

郭老師 解答

2021-06-04 14:08

你好
需要填寫的。
填寫發生額

紫雨 追問

2021-06-04 14:09

什么意思 ，總結一下。你的意思 是：損益類科目需要填寫本年累計實際發生額。本年利潤需要填寫期初余額和本年累計借方（貸方），是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-06-04 14:13

你好，你這里的期初是年初數據嗎？你去年就成立了嗎？

紫雨 追問

2021-06-04 14:25

不是，是一到三月份的，四月份建賬，之前他們是用友軟件，現在拿過來代賬，我們是金蝶軟件

郭老師 解答

2021-06-04 14:27

年初數是零期初，不要有數據。
都在本期發生額

紫雨 追問

2021-06-04 14:28

你的意思是，本年利潤這個賬戶不需要填數據嗎？

郭老師 解答

2021-06-04 14:30

你好在本期發生額里面。你不是期間費用收入成本不是有嗎？他這些月末需要結轉到損益。