我們公司工資和社保都是做在管理費(fèi)用中的我們上個(gè)月有一個(gè)人的工資還有社保多做了怎么沖減啊？分錄怎么做啊？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-30 13:41

例如：工資1700  其中社保代扣230.34
分錄是：借：管理費(fèi)用-工資    1469.66
               貸：本年利潤(rùn)            1469.66

               借：應(yīng)付工資       1469.66
              貸：管理費(fèi)用-工資 1469.66

              借：現(xiàn)金                               1700
              貸：應(yīng)付工資-代扣社保        230.34
                      應(yīng)付工資                        1469.66
      這樣對(duì)嗎？

浮生繪夢(mèng) 追問(wèn)

2016-11-30 16:35

我們公司的工資是做到管理費(fèi)用里面的不是每個(gè)月的最后都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？這個(gè)也應(yīng)該從本年利潤(rùn)中轉(zhuǎn)出來(lái)啊？

宋生老師解答

2016-11-30 10:50

您好！您之前是怎么做的，做紅字沖減就可以了。

宋生老師解答

2016-11-30 15:47

您好！您這個(gè)我沒(méi)有看明白，特別是為什么要貸：本年利潤(rùn)呢？

宋生老師解答

2016-11-30 17:22

您好！是這樣的，比如您一開(kāi)始是做的借：管理費(fèi)用100 貸：應(yīng)付工資100。然后發(fā)現(xiàn)多做了20，您直接就借：管理費(fèi)用-20 貸應(yīng)付工資-20就可以了。

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