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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-06-02 14:57

你好，你當(dāng)時(shí)做的預(yù)收賬款，現(xiàn)在給他開發(fā)票，可以的，借預(yù)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

勤奮的八寶粥 追問

2021-06-02 14:59

當(dāng)時(shí)做賬是做，借銀行存款貸主銀行業(yè)務(wù)收入

勤奮的八寶粥 追問

2021-06-02 15:00

貸是主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2021-06-02 15:01

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

勤奮的八寶粥 追問

2021-06-02 15:12

那1月到4月的票可以在6月份一起開嗎？

郭老師 解答

2021-06-02 15:13

你好，可以這么開的，可以的。

勤奮的八寶粥 追問

2021-06-02 15:18

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-06-02 15:24

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，這個是這樣的，200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
2022-04-11 20:55:08
服務(wù)稅率的增值稅可抵扣銷售增值稅發(fā)票
2015-10-30 09:57:16
你好? 都是普票 是的話? 不含稅銷售額 ?貨物填在第一列的第11行 服務(wù)填在第二列的11行
2021-07-09 16:02:04
您好，您這樣的申報(bào)有問題，稅控器具開具的普通發(fā)票金額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票的金額都是系統(tǒng)導(dǎo)入的，不會出錯，需要您檢查填入的應(yīng)征增值稅服務(wù)不含稅銷售額，使其和普通發(fā)票和專用發(fā)票的金額之和一致。
2019-01-08 16:33:22
您好！只要是正常經(jīng)營范圍內(nèi)的都可以相互抵扣。
2016-04-07 17:19:39
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