陸 追問

2021-06-02 10:19

餐飲，住宿和會議
普票專票都有

郭老師 解答

2021-06-02 10:21

你好，餐飲住宿的一到三月份兒，他是可以免增值稅的，你開了免稅的發(fā)票嗎？你普票開的是什么？

陸 追問

2021-06-02 10:28

都按1%稅率開的
老師能幫我看下報表嗎？

郭老師 解答

2021-06-02 10:30

你好，你的普通發(fā)票，住宿餐飲的應(yīng)該是稅務(wù)局給你們免了。

陸 追問

2021-06-02 10:36

我在免稅那列填普票金額了
稅務(wù)局說不對呢
要用普票金額減掉會議之后的金額填上去嗎

郭老師 解答

2021-06-02 10:39

你好，你這個其他免稅銷售額里面填寫的是你開的免稅發(fā)票，還有1%的普通發(fā)票的餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)。

陸 追問

2021-06-02 10:45

那我把會議的減出來就對了是吧

郭老師 解答

2021-06-02 10:46

你好
是的會議費的不免。