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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-01 21:30

什么時候繳稅,什么時候做這個分錄嗎?還是怎么做??

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:31

管理費用增加了,到時候直接減少嗎

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:31

還需要走本年利潤嗎?

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:32

用時怎么從本年利潤結轉出來

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:35

如果管理費用-辦公費小于480,那不得從本年利潤里轉嗎

吳曉慧 追問

2021-06-01 21:36

哦哦,好的謝謝

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:27

您好
本月不需要交稅的話不需要寫這筆分錄

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:30

是的 什么時候繳稅,什么時候做這個分錄
借:管理費用-辦公費 借方紅字
借:應交稅費-應交增值稅  借方藍字

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:31

是的 到時候直接減少

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:31

月末的時候 管理費用結轉到本年利潤

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:32

用的時候就寫上面那筆分錄啊 不需要從本年利潤轉出來

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:36

月末結轉期間損益的時候 直接結轉就好了 不需要再單獨處理啊

bamboo老師 解答

2021-06-01 21:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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你好!不是的財會【2012】13號文件規定:按稅法有關規定,小規模納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備財會【2012】13號文件規定:按稅法有關規定,小規模納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額應直接沖減“應交稅費——應交增值稅”科目。? 企業購入增值稅稅控系統專用設備,按實際支付或應付的金額,借記“固定資產”科目,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。?支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額應直接沖減“應交稅費——應交增值稅”科目。? 企業購入增值稅稅控系統專用設備,按實際支付或應付的金額,借記“固定資產”科目,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。?
2016-07-07 07:25:05
請龍老師詳細講解一下吧!我不明白為什么管理費用不能放在貸方?
2016-08-22 18:28:52
什么時候繳稅,什么時候做這個分錄嗎?還是怎么做??
2021-06-01 21:30:04
你好 小規模只有應交稅費-應交增值稅的 二級科目就行了 不用做到三級科目的
2019-10-18 15:14:18
你好,小規模增值稅沒有三級明細,只有應交稅費——應交增值稅的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-21 21:09:17
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