9月份開了普通增值發票，其中有幾張在10 月份開了負數發票！我在做7.8.9這個季度賬時，沒有把這幾張負數票對應的正數做入外賬賬本！請問在10月份把9月的那幾張補做進去，怎么寫分錄及金額，怎么做入10月份的賬，

答： 按正常做，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費~應交增值稅

我是購買方，發票金額8000稅額1040已認證做賬，發現錯誤，開具紅字信息單，對方開負數發票-9040 元，又重新開一張正確的發票9040元，分錄怎么做

答： 您好 做一份您前面相同的紅字分錄 然后在根據正確發票做一份藍字分錄

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，我有個一般納人，銷售電器，每個月都會收到上游公司，也就是我的進貨廠家，給我開的負數發票，名稱，家用電器*折扣，金額-1000，稅額-130，老師，我這分錄怎么做

答： 你好，具體是什么原因導致會取得進項負數發票呢？?