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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-29 11:52

那如果本月銷項有100萬,進項有80萬,80萬都認證了但只想抵扣70萬可以嗎,本月的沒有抵扣完怎么結轉到以后抵扣,分錄怎么了記,或者我可否留本月部分進項到下月再認證抵扣

鄒老師 解答

2016-11-29 11:37

你好,可以是去稅局掃描認證,也可以在企業端認證的
用抵扣聯認證
當月認證,當月抵扣的,沒有抵扣完的結轉以后抵扣

鄒老師 解答

2016-11-29 11:53

你好,不可以的
結轉以后抵扣的不需要做分錄

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相關問題討論
你好,是需要未認證先入賬的意思?
2019-01-07 14:39:40
同學 你好 增值稅一般納稅人可以去稅務大廳選擇自助端認證 可以購買認證軟件 可以選擇網上勾選認證
2018-11-27 12:30:44
你好,和發票訂一起就可以了。
2020-03-18 09:25:53
你好,可以是去稅局掃描認證,也可以在企業端認證的 用抵扣聯認證 當月認證,當月抵扣的,沒有抵扣完的結轉以后抵扣
2016-11-29 11:37:40
認證時間是開票之日起360天內,認證抵扣后續可以無限留底
2019-07-30 14:49:37
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