Clover 追問

2021-05-28 14:21

老師您好，上年應交稅金是借方，我輸入的期初是貸方的負數，這樣會導致重分類對嗎？

紅老師 解答

2021-05-28 14:23

不是，上年借方，再報表中會分重分類到別的項目，不在應交稅金
如果不考慮報表，應該按照借方錄入期初，或者貸方負數

Clover 追問

2021-05-28 14:26

我按照他上年的科目余額表輸入相對應的數，試算平衡，但是金額跟他上年科目余額不一致

紅老師 解答

2021-05-28 14:27

科目余額的期初金額和上年科目不一致，是因為沒有取到這個數據嗎

Clover 追問

2021-05-28 14:29

可是這個數我有錄入。

紅老師 解答

2021-05-28 14:35

不是說沒有錄入，，是不是公式沒有取到，你可以檢查下

Clover 追問

2021-05-28 14:39

好的，謝謝老師

紅老師 解答

2021-05-28 15:00

好的，你檢查下，不客氣的