桃子 追問

2021-05-27 11:25

發票系統里面做處理不呢

桃子 追問

2021-05-27 11:27

這兩張票是電子普票，但我們要求開的是專票，對方把這兩張普票紅沖了，又給開了專票

maize老師 解答

2021-05-27 11:34

不需要處理，你之前做賬了沒做賬了紅字沖掉就可以啦。沒有就不處理，

桃子 追問

2021-05-27 11:38

老師，只勾選，不抵扣，是不是在發票勾選平臺勾選，然后提交就可以了

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

電子普票 只有通行費普通發票才可以勾選抵扣，你這個是這個？不是不需要勾選平臺處理，

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

是你這個勾選不抵扣就可以，看到話這個紅字發票之前對應藍字發票話

桃子 追問

2021-05-27 11:52

不是的老師，我這個月沒得銷項，公司還在籌建期，我是不是勾選，提交就可以了，申報增值稅的時候，勾選了的形成了待抵扣，是這樣的嗎，老師

桃子 追問

2021-05-27 11:53

之前的兩張紅沖電子普票，又給補開了專票，我還沒做賬，應該不做處理，直接像平時做賬就可以了吧

maize老師 解答

2021-05-27 12:00

這個對應這個不是籌建期你勾選申報附表2 第2欄，形成留底稅額就可以， 需要做借應交稅費，應交增值稅進項稅額，沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額，認證做進項稅額