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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-27 11:23

你好你之前藍字發票做賬嗎,科目不變數值是負數沖掉

桃子 追問

2021-05-27 11:25

發票系統里面做處理不呢

桃子 追問

2021-05-27 11:27

這兩張票是電子普票,但我們要求開的是專票,對方把這兩張普票紅沖了,又給開了專票

maize老師 解答

2021-05-27 11:34

不需要處理,你之前做賬了沒做賬了紅字沖掉就可以啦。沒有就不處理,

桃子 追問

2021-05-27 11:38

老師,只勾選,不抵扣,是不是在發票勾選平臺勾選,然后提交就可以了

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

電子普票 只有通行費普通發票才可以勾選抵扣,你這個是這個?不是不需要勾選平臺處理,

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

是你這個勾選不抵扣就可以,看到話這個紅字發票之前對應藍字發票話

桃子 追問

2021-05-27 11:52

不是的老師,我這個月沒得銷項,公司還在籌建期,我是不是勾選,提交就可以了,申報增值稅的時候,勾選了的形成了待抵扣,是這樣的嗎,老師

桃子 追問

2021-05-27 11:53

之前的兩張紅沖電子普票,又給補開了專票,我還沒做賬,應該不做處理,直接像平時做賬就可以了吧

maize老師 解答

2021-05-27 12:00

這個對應這個不是籌建期你勾選申報附表2 第2欄,形成留底稅額就可以, 需要做借應交稅費,應交增值稅進項稅額,沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額,認證做進項稅額

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相關問題討論
你好你之前藍字發票做賬嗎,科目不變數值是負數沖掉
2021-05-27 11:23:12
您好 請問發票有沒有認證抵扣
2020-04-15 16:20:53
你好? 沒有發票信息查不到 先不用管?
2021-09-29 11:47:58
摘要寫 沖銷X月X日XX號憑證。
2018-11-05 17:14:38
您好 在增值稅綜合服務平臺會提示
2022-05-05 11:07:51
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