心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:40

那進項稅轉出 我上個月扣了的稅怎么辦 這個月 要多加600噸的進項來抵么

江老師 解答

2021-05-26 20:42

這個扣了稅，直接是上月計算需要繳納的增值稅，你說的本月沖紅，是本月進項稅額轉出，就會多交增值稅，如果有抵扣的進項稅，才能上交增值稅。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:48

我的意思是在本月正常銷項 進項抵扣的情況下 還要額外用600噸的進項來抵 就少交增值稅了嗎

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:48

我就是不知道我這個月該認證多少進項才夠 

江老師 解答

2021-05-26 20:50

這個是看你自己的進項稅發票的情況處理了。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:58

我是說 還有足夠多進項的情況下 那600噸要不要加

江老師 解答

2021-05-26 21:02

有足夠多的進項稅的情況下，你正常抵扣進項稅，還是需要按稅負率繳納一定的增值稅的。不然后期沒有票的情況下，你的稅負壓力較大，細水長流，你不能讓老板感到后期給我交這多的稅，你每月交些，你的老板會認為一直每個月交多少稅之間，這個會計好。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:07

我只是不懂那600噸的進項問題 進轉出 會影響我這個月正常交稅嗎 該怎么處理的問題

江老師 解答

2021-05-26 21:08

沖紅的發票，就是進項稅額轉出時，會多交600噸的進項稅。不影響前期正常藍字發票600噸的稅費。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:24

你說的前期是四月份嘛 那現在600噸沖紅 我五月銷項假如是100 我是不是只需要900 就可以交100的增值稅 意思是四月份的不管了嗎

江老師 解答

2021-05-26 21:27

是的，就是不用管四月份的事，只管當月的事，只管現在的事。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:36

還是有點不懂 那600噸的進項轉出需要我用進項來抵嘛

江老師 解答

2021-05-26 21:37

肯定是需要用進項稅發票來抵，不然就是進項稅額轉出后，需要交稅。進項稅額轉出后就是相當于是需要繳稅的金額，因為減少了本月廣義的“進項”，銷項一定的情況下，進項減少，就會多交增值稅。因為交增值稅是按銷項，減進項計算的。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:41

那庫存也是要銷售相當于多加600 么？

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:44

對方開的這六百噸紅字 我稅控盤里會有記錄嗎

江老師 解答

2021-05-26 21:44

不一定，抵扣進項稅，不一定這個采購的貨物已經銷售出去。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-27 06:44

那我庫存表怎么處理這六百噸以及加權平均數算期末庫存怎么處理

江老師 解答

2021-05-27 08:59

這個600噸你看已經驗收入庫，并且抵扣了進項稅，因此在計算加權平均成本時，需要考慮這600噸的影響 數據