我現在給相當于一個商會做內賬,房開商找商會幫他賣房子,然后付一筆款,商會開發票給房開,商會從這筆款中提2‰的傭金,剩下的都給商會的銷售公司,第一個問題:銷售公司可以不開發票給商會嗎?第二個問題:賬務如何處理,?第三個問題:商會開發票給房開商的會計分錄,收到款后的會計分錄,銷售公司開給商會發票的會計分錄,感謝!
迪
于2016-11-28 11:24 發布 ??837次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-28 15:16
那么我轉給銷售公司的錢會計分錄是應付賬款還是主營業務成本呢?
相關問題討論

1,內帳可以不開具發票
2,借;應收賬款等科目 貸;其他應付款 主營業務收入(2%的款項) 應交稅費
3 借;應收賬款等科目 貸;其他應付款 主營業務收入(2%的款項) 應交稅費
借;銀行存款 貸;應收賬款
借;銀行存款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-11-28 14:57:28

內賬,收到款后開發票給房開公司的會計分錄,然后銷售公司開給我的發票的會計分錄,謝謝
2016-11-28 11:19:35

您好,跨月是不能作廢發票的。只能開具紅字發票。分錄就是之前確認收入、成本分錄的紅字分錄。
2020-07-09 16:35:26

您好
7月收到材料
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款
8月份付款
借:應付賬款
貸:銀行存款
9月收到發票
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 (如有)
貸:應付賬款
2019-09-08 14:08:16

您好,個人的不開票,也應該是正常確認收入,借銀行存款等貸主營業務收入應交稅費--應交增值稅,單位的以后還需要開發票是吧,為了便于核算,當時可以做未開票收入,借應收賬款等貸主營業務收入--未開票收入應交稅費--應交增值稅,然后載需要開發票的,就把未開票的沖了,貸主營業務收入--未開票收入負數貸主營業務收入,收款借銀行存款貸應收賬款
2020-06-21 07:18:28
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