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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-28 15:16

那么我轉給銷售公司的錢會計分錄是應付賬款還是主營業務成本呢?

追問

2016-11-28 15:29

但是比如房開轉了1000元,我商會主營業務收入是2‰就是2元,剩下的998元都給銷售公司,全部做成銷售費用?然后收到銷售公司的發票的會計分錄,老師剛剛說的應該是收到銷售公司款以后銀行回單的會計分錄吧,普通發票的分錄該怎么做?麻煩了

鄒老師 解答

2016-11-28 14:57

1,內帳可以不開具發票
2,借;應收賬款等科目   貸;其他應付款    主營業務收入(2%的款項)  應交稅費
3 借;應收賬款等科目   貸;其他應付款    主營業務收入(2%的款項)  應交稅費
借;銀行存款   貸;應收賬款
借;銀行存款等科目    貸;主營業務收入  應交稅費

鄒老師 解答

2016-11-28 15:19

你好,可以計入銷售費用

鄒老師 解答

2016-11-28 17:35

借;銀行存款 1000  貸;其他應付款 998  主營業務收入 2
借;其他應付款  998  貸;銀行存款

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1,內帳可以不開具發票 2,借;應收賬款等科目 貸;其他應付款 主營業務收入(2%的款項) 應交稅費 3 借;應收賬款等科目 貸;其他應付款 主營業務收入(2%的款項) 應交稅費 借;銀行存款 貸;應收賬款 借;銀行存款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-11-28 14:57:28
內賬,收到款后開發票給房開公司的會計分錄,然后銷售公司開給我的發票的會計分錄,謝謝
2016-11-28 11:19:35
您好,跨月是不能作廢發票的。只能開具紅字發票。分錄就是之前確認收入、成本分錄的紅字分錄。
2020-07-09 16:35:26
您好 7月收到材料 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 8月份付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 9月收到發票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 (如有) 貸:應付賬款
2019-09-08 14:08:16
您好,個人的不開票,也應該是正常確認收入,借銀行存款等貸主營業務收入應交稅費--應交增值稅,單位的以后還需要開發票是吧,為了便于核算,當時可以做未開票收入,借應收賬款等貸主營業務收入--未開票收入應交稅費--應交增值稅,然后載需要開發票的,就把未開票的沖了,貸主營業務收入--未開票收入負數貸主營業務收入,收款借銀行存款貸應收賬款
2020-06-21 07:18:28
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