壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 11:26

我看有的人幾個月的金額進行合計，這個有沒有什么特別的規定，還是說自己去規定多少個月的金額合計數去進行認證

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:30

這個根據自己單位實際情況覺得每個月認證的金額就好了

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 14:24

你是說如果5月份的銷項的是1000元，那就找出1000元的進項去進行認證抵扣嗎，還是不要1000元的金額去進行抵扣？
是說的本月銷項1000元，還是幾個月的銷項總和是1000元，是不是這么理解的？

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:25

比如5月份是銷項稅額是1000
單位不想交稅的話  找出1000元的進項去進行認證抵扣 如果想交點  就小于1000

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 14:27

應該不會這么剛好就和銷項的金額是一樣的，進項多多少少和這個月的銷項金額是比對不一致的吧

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:27

是的 可以稍微大于或者小于 這個只是舉例

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 14:35

進項的合計金額是只能小于銷項的合計金額吧，如果進項的金額去認證的時候大于銷項的金額，那公司不是多抵扣了嗎

bamboo老師 解答

2021-05-26 14:36

進項的金額去認證的時候大于銷項的金額  進項稅額在主表留抵啊  

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 14:46

在哪里留抵，能不能截下圖

bamboo老師 解答

2021-05-26 15:10

在主表里面有個進項稅額留抵

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 15:20

意思是進項發票的金額如果抵扣的時候比銷項發票的金額多，到時候是填這個表格嗎？
這個表格在哪里去看？

bamboo老師 解答

2021-05-26 15:52

是在電子稅務局里面 根據附表一 附表二自動帶入的 主表

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 16:21

自己需不需要手工去輸入的，還是自動就會帶出來數字金額

bamboo老師 解答

2021-05-26 16:35

主表自動就會帶出來數字金額

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 16:58

那意思就是去申報的時候，系統會自己判斷出來，自己計算出來，我手工不用算了和填上去是嗎？
進項稅額的留抵它的意思是會到下個月進行抵扣嗎？
我這邊需不需要制作一個進項稅額留抵的表格？

bamboo老師 解答

2021-05-26 17:22

申報的時候，系統會自己判斷出來，自己計算出來，手工不用算了和填上去  核對數據無誤就可以了
進項稅額的留抵它的意思是會到以后月份進行抵扣
不需要制作一個進項稅額留抵的表格

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 17:30

如果不制作一份進項稅額留抵，那我怎么知道這個留抵了合計金額

bamboo老師 解答

2021-05-26 17:32

增值稅申報表上有的啊 主表

壞壊孩子氣＊ 追问

2021-05-26 18:10

那個表格能不能進行網上下載的

bamboo老師 解答

2021-05-26 19:11

申報成功后可以下載的