山丘 追問

2021-05-26 10:40

做了 不過是去年支付的，在另外一個賬套里，現在今年啟用新賬套，今年1月退回，我就不知道怎么做了

軼塵老師 解答

2021-05-26 10:53

你的新賬套要把期初數帶進來啊 

山丘 追問

2021-05-26 11:23

因為之前那個賬套的比較亂，換新賬套以后被會計單獨設置了一個科目金額全部放里面了

軼塵老師 解答

2021-05-26 11:30

沒有初始金額 你的賬就平不了 

山丘 追問

2021-05-26 11:34

那老師可不可以這樣，重新設置一下期初數在其他應收款借方設置為保證金金額，現在在做分錄其他應收款貸方保證金金額，這樣就平了

軼塵老師 解答

2021-05-26 11:43

可以的 重新錄入期初數！