郭老師 解答

2021-05-25 15:25

預(yù)付款是不征稅的稅率，他不需要申報的。

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:26

自己開的，但是申報系統(tǒng)里包含了此數(shù)據(jù)，要如何處理？

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:27

這個預(yù)付卡發(fā)票的開具需要在哪里備案嗎？是否有金額限制？

郭老師 解答

2021-05-25 15:29

預(yù)付卡的這個不需要申報的，你看一下，忽略那個提示行吧，消費了之后你們才能交增值稅的。

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:30

消費后可以下月，或者季度做一次無票收入嗎？還是必須每月做？

郭老師 解答

2021-05-25 15:31

如果你是按月來做賬的話，就應(yīng)該按月確認(rèn)收入。

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:33

我們現(xiàn)在稅點比較多，品類也很多，基本0.9.13的稅點都有，那確認(rèn)收入后怎么確定增值稅呢？

郭老師 解答

2021-05-25 15:35

你好，用你本月的銷項，合計減去進項不就可以啦。

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:44

能說的具體點嗎？進項稅額是可以確定的，銷項是價稅合計金額，稅點也比較多，如何確定銷項稅額？確認(rèn)無票收入時是否需要原始憑證？

郭老師 解答

2021-05-25 15:46

倒像是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項三級科目貸方發(fā)生額合計。

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

銷項是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項三級科目貸方發(fā)生額合計。

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

圖片收入的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項不也是這個嗎？你看一整月的

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:49

比如說我這個月確認(rèn)收入20萬，這20萬里面有大米9%稅率，白菜0%稅率，方便面13%稅率，那我怎么確認(rèn)銷項稅額？

郭老師 解答

2021-05-25 15:51

你好，它們對應(yīng)的分別的不含稅收入，或者是含稅收入，你知道嗎？

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:53

數(shù)據(jù)非常龐大，不好區(qū)分。就像電商平臺一次購物含有白菜，大米，方便面，但是一個月會有30次訂單，數(shù)據(jù)又沒法統(tǒng)計清楚，這種情況如何算增值稅？

郭老師 解答

2021-05-25 15:55

怎么可能啊？一般購入的時候有數(shù)量，你銷售出去就沒有數(shù)量，那你出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本用哪一個這不亂套啦？

努力的Lacey 追問

2021-05-25 15:57

結(jié)轉(zhuǎn)成本主要是根據(jù)當(dāng)月進項票金額和銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)的，再者有時候1月銷售2月成本票才回，就結(jié)轉(zhuǎn)到下個月了

郭老師 解答

2021-05-25 16:00

那你這種成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法根本就不對了吧。

郭老師 解答

2021-05-25 16:00

白菜銷售價格乘以數(shù)量。
這能核算出來嗎？

努力的Lacey 追問

2021-05-25 16:00

那要怎么辦，這都是好的，有時候隔2-3個月，半年才回成本票

郭老師 解答

2021-05-25 16:03

你們單位沒有進銷存嗎？沒有發(fā)票你也可以正常做賬，只要是發(fā)票到了匯算清繳就可以抵扣。

努力的Lacey 追問

2021-05-25 16:05

都是代銷品，就是一個平臺，幫別人銷售，賺差價和服務(wù)費，發(fā)貨都是供貨商直接發(fā)貨

郭老師 解答

2021-05-25 16:13

那你們是以賺取手續(xù)費為主營業(yè)務(wù)嗎？

努力的Lacey 追問

2021-05-25 16:16

有手續(xù)費，也有差價。

郭老師 解答

2021-05-25 16:18

有手續(xù)費的話，直接按照服務(wù)6%一般納稅人來做。

郭老師 解答

2021-05-25 16:19

就不需要進銷存的，如果你們銷售貨物的應(yīng)該有進銷存，里面有具體的明細(xì)的貨物銷售出去，也有具體的銷售單價乘以數(shù)量，按這個來算增值稅。