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小慧
于2016-11-27 14:09 發布 ??1213次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-27 14:15
老師我們是物業公司,增值稅是6% 可是電費是17% 這個要怎么算
小慧 追問
2016-11-27 14:18
老師我們是物業公司,增值稅是6% 可是電費是17% 這個要怎么算?
2016-11-27 14:19
不懂,怎么抵扣,老師您能把公式告訴我嗎?
鄒老師 解答
2016-11-27 14:14
增值稅稅負率*(1+5%+3%+2% )
你好,按17%計算抵扣就是了
2016-11-27 14:22
就是直接認證抵扣就是了,與你的銷項稅率是多少沒有關系的
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老師城建稅 教育費附加 地方教育費附加計提依據都是以增值稅為依據吧
答: 應該說是實際繳納的(增值稅+消費稅+營業稅),如果貴公司只是繳納增值稅,是對的
城建稅,教育費附加,地方教育費附加計稅依據是按照啥
答: 單位繳納的增值稅、消費稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師。我在申報地方教育費附加的時候為什么提示你的計稅依據已修改未錄入計稅依據修改原因,是否繼續保存?是什么意思
答: 你好,建議你直接打12366咨詢當地稅務局哈。
這里繳納的教育費附加及地方教育附加的計稅依據金額怎么是10595.61呢
討論
您好老師,本季開普票31萬,稅務代開專票19萬,本季應繳納的城建稅教育費附加和地方教育費附加的計稅依據不應該是31和19的和嗎,可是自動生成的附加稅費報表顯示的是31萬的稅額,那代開的19萬的附加稅費怎么申報???
老師您好我們這邊增值稅6%,以下附加稅是根據增值稅為計稅依據的 城建稅5% 教育費附加3% 地方教育費附加3% 我想知道如果把增值稅和附加稅放到一起稅負率是多少?公式怎么寫?
城建稅教育費附加和地方教育費附加計稅依據未扣除增值稅期末留底退稅額需要補稅么
老師,我報增值稅的附加稅時,填寫上增值稅稅額,它自動給我出來了減免政策,給我減免了教育費附加和地方教育費附加,我上月開票45萬,超過了10萬了,而且我保存時又出現了計稅依據發生變化,請填寫計稅依據修改原因
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小慧 追問
2016-11-27 14:18
小慧 追問
2016-11-27 14:19
鄒老師 解答
2016-11-27 14:14
鄒老師 解答
2016-11-27 14:18
鄒老師 解答
2016-11-27 14:22