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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-24 09:44

你好 原來科目是怎么掛的?這樣才能判斷怎么處理調整分錄  

月半彎 追問

2021-05-24 09:55

當時記的是借銀行存款,貸其他應付款
今年調整的時候怎么調呢

meizi老師 解答

2021-05-24 10:01

 你好   今年就直接做       紅字分錄處理 。 借銀行存款負數貸其他應付款負數  先紅沖了。 在按你正確的分錄做一遍即可  

月半彎 追問

2021-05-24 10:12

老師這樣調整對不?

meizi老師 解答

2021-05-24 10:17

你好  是的。 你如果是其他應收款 你掛錯了科目 就這樣處理即可  

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相關問題討論
你好,是可以的,這樣平掉了帳
2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分錄是正確的。
2022-02-12 12:39:22
您好 法人借款給公司 后期要償還 所以用其他應付款科目
2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全沒問題
2022-01-10 18:00:53
就是暫收款項,不夠成業務。
2021-12-01 15:35:27
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