波斯貓 追問

2021-05-24 08:59

調整分錄在五月份做就可以了是嗎？匯算清繳在調整表中調增費用就可以了是嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 09:00

 你好1. 是的 2.  是的。 到時你記得調整  

波斯貓 追問

2021-05-24 10:07

老師，我的帳有點麻煩，你看下，  預付時  借：應交稅費-應交個人所得稅   50000    貸：其他應付款 -    50000;      計提：管理費用-職工薪酬-異地預交個稅   50000      貸：應交稅費-應交個人所得稅   50000

meizi老師 解答

2021-05-24 10:12

 你好   按我上面寫的來做賬 。  調整你門的費用 科目  

波斯貓 追問

2021-05-24 10:17

我有點亂，不知道怎么調整

meizi老師 解答

2021-05-24 10:25

 你好        這個是工程發生的那你做：借工程施工-合同成本-人工費 貸 以前年度損益調整   借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 ；結轉以前年度損益調整余額到利潤分配-未分配利潤 

波斯貓 追問

2021-05-24 11:24

老師哪我現在如何調整哦，要把以前年度的錯的全部沖銷再做嗎？

meizi老師 解答

2021-05-24 11:29

 你好  你就調整管理費用 那部分金額。  你做了管理費用 個稅這部分調整下  

波斯貓 追問

2021-05-24 14:14

老師，2020年的報表及年報不用調整，對嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 14:22

 你好 是的。  按你匯算之前的報表數據來報