小魚兒 追問

2021-05-23 09:53

那我要是借銀行存款貸以前年度調整，那我這1000年都調整到最后，我調到哪兒呢？調到其他應付款里。

小魚兒 追問

2021-05-23 10:18

老師請問在嗎？麻煩回答一下這個問題呢

陳詩晗老師 解答

2021-05-23 10:21

你如果說是銀行存款差了，你就直接是借銀行存款對應科目，就放在以前年度損益調整處理。

陳詩晗老師 解答

2021-05-23 10:21

你為什么要調到其他應付款啊？你不是你那個銀行存款差了嗎？

小魚兒 追問

2021-05-23 11:52

我要是把這個銀行差了，我借銀行存款，然后我掉了三萬多，然后我在1000年度調整損益，要是我要是不調到其他應付款里邊兒，那我那個以前年度調整損益科目就這樣放著。 那我是不是還得找到機會把我這個以前年度調整損益給他挑走啊，那我也不能光在那兒放著呀。

陳詩晗老師 解答

2021-05-23 11:56

你的意思是說，你那個銀行存款的減少，是屬于其他應付款嗎？

小魚兒 追問

2021-05-23 12:36

不是，我把這帳結果他十一八年級的賬，從代理記賬公司截過來的，這帳特別亂，他也沒給人家代理記賬公司打過一仗的銀行回單，說白了吧，這賬有點兒瞎做的，我上周我調了根本就調不出來，然后我現在銀行啊，我賬上邊兒比他實際的那個銀行回單上面要少3萬多塊錢，您說我要是我把他那個調到那個以前年度調整損益里邊兒，那我那個以前年度調整損益這個賬戶兒我就掛著3萬多塊錢，那我以后我怎么評呢？

陳詩晗老師 解答

2021-05-23 12:38

以前年度損益調整，他最后是轉到了你的未分配利潤和盈余公積啊，他沒有余額的。