???????? 追問

2021-05-21 12:44

也是填在扣除類調整項目里的其他？

樸老師 解答

2021-05-21 12:56

對的
是在這里的哦

???????? 追問

2021-05-21 14:58

企業支付寶認證費用也是做的營業外支出，是填在企業所得稅匯算清繳哪里？這個也是需要調增的

樸老師 解答

2021-05-21 15:07

納稅調整明細表的扣除類調增欄

???????? 追問

2021-05-21 15:10

也是 填在A105000納稅調整項目明細表中扣除類調整項目里面的其他？

樸老師 解答

2021-05-21 15:16

對的
填寫在這里就行了

???????? 追問

2021-05-21 15:33

企業所得稅匯算清繳時的資產總額平均值與20年第四季度的企業所得稅上的資產總額平均值相差0.01，不一致，怎么辦？是因為去年前面兩個季度都是零申報，但是企業所得稅時，資產總額平均值必須要填，就填的0.01，但是實際上20年前兩個季度也沒得數據，現在兩邊的平均值不一致，該怎么做？去年前兩個季度平均值也不能填0

樸老師 解答

2021-05-21 15:39

這個就是不能是零
需要填寫0.01的