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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-05-20 11:32

做兩筆分錄。一筆。退原材料的分錄。再做一筆盤盈原材料的分錄。
借原材料負數。待應付賬款負數。
借原材料貸待處理財產損益。
借管理費用。貸待處理財產水。

追問

2021-05-20 12:16

那多退的金額數量要沖減貨款怎么做分錄

玲老師 解答

2021-05-20 12:29

你好
為什么會多退了呢 

追問

2021-05-20 12:35

以后都不用這種材料了,要退給廠家

追問

2021-05-20 12:36

不是盤盈了嗎?以后也不用了要退給廠家

玲老師 解答

2021-05-20 12:37

實際退多少就做多少帳。怎么會出來多的。

退貨的分錄我給你寫了
多出來商品的分錄也給你寫了。

追問

2021-05-20 12:53

現在是賬上有25噸,實際有33噸,要退回廠家33噸這個怎么做分錄

追問

2021-05-20 12:55

以后都不需要這種材料了,肯定要把盤盈的材料也退給廠家啊,是不是應該做營業外收入呢

玲老師 解答

2021-05-20 12:56

多出來的做這個分錄。
借原材料貸待處理財產損益。
借管理費用。貸待處理財產損益。
借應收賬款
貸其他業務收入。
應交稅費應交增值稅。
相當于你把盤盈的材料銷售給供應商。

追問

2021-05-20 12:59

可以不當做銷售給供應商,直接跟供應商沖減貨款嗎?

玲老師 解答

2021-05-20 13:00

可以的我給你寫的分錄就當銷售給供應商了。

玲老師 解答

2021-05-20 13:00

也可以抵扣往來的,應付賬款。

追問

2021-05-20 13:08

那還需要做盤盈的分錄嗎?

玲老師 解答

2021-05-20 13:32

對  這個材料就是盤盈的 所以做 
借原材料
貸待處理財產損益。
借待處理財產損益
 貸 管理費用

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做兩筆分錄。一筆。退原材料的分錄。再做一筆盤盈原材料的分錄。 借原材料負數。待應付賬款負數。 借原材料貸待處理財產損益。 借管理費用。貸待處理財產水。
2021-05-20 11:32:28
同學你好,可以作為換貨處理,退回時借:發出商品 貸:庫存商品,收貨時借:庫存商品 貸發出商品 貸銀行存款
2019-07-22 19:07:07
看上去不太對啊,建議一筆筆做清楚 退貨的要把進賬轉出 正常購進的就正常做
2021-08-05 18:41:04
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
同學,你好 嗯,可以 借:銀行存款 貸:銀行存款
2022-02-14 10:57:53
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