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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-20 09:38

你好,這些沒有發票,在匯算清繳的時候,需要調增

???????? 追問

2021-05-20 09:40

這些費用調增的話,是填在匯算清繳的哪里呢?

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:41

這些費用調增的話,是填在匯算清繳調整表的其他

???????? 追問

2021-05-20 09:47

是2020年扣取的花唄支付服務費、信用卡支付服務費、代扣淘寶客傭金、訂單險全部費用加起來,全部填在匯算清繳調整表的其他哈?匯算清繳上的所有數據都是填2020年利潤表上的本年累計數吧?

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:47

你好,對的,你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 09:54

103資產總額(填寫平均值,單位:萬元) 請問這種資產總額的平均值是怎么算呀?

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:55

這里的全年季度平均值的計算公式,如下
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

???????? 追問

2021-05-20 10:13

職工薪酬支出及納稅調整明細表是怎么填寫呢?是全年的工資都要調?是2020年的工資全部加上填寫在這張表?

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:14

中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十條、第四十一條、第四十二條規定:
1、企業發生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除

???????? 追問

2021-05-20 10:21

只有職工福利費超過工資薪金總額14%的部分,在職工薪酬支出及納稅調整明細表中填寫,沒超過就不用填寫?全年的員工工資和社保也不用填寫?

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:21

你好,對的,你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 10:27

花唄支付服務費、信用卡支付服務費、代扣淘寶客傭金、訂單險之類的費用,這些費用調增是填在A105000納稅調整項目明細表這張表上的(九)其他里面的賬載金額吧?

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:27

對的,你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 10:32

A105000納稅調整項目明細表上的其他只有調增金額可以填寫,應該是填在A105000納稅調整項目明細表上的其他里面的調整金額那里吧?賬載金額填不了

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:32

其他里面的調整金額那里

???????? 追問

2021-05-20 10:40

企業支付寶認證費是做的營業外支出,是不是也要調整,也要填在A105000納稅調整項目明細表上的其他的調整金額那里?

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:41

對的,你的理解是正確的  

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應交10萬,你4個季度預交了11萬,就退回1萬 比如應交10萬,你4個季度預交了9萬,就需要補交1萬
2019-11-01 09:56:17
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