漫游 追問

2021-05-20 09:52

調12月的帳？

王超老師 解答

2021-05-20 09:57

你好，就是你當時入賬的時候，調那個月的

漫游 追問

2021-05-20 09:59

那會兒沒調，然后等今年匯算清繳時發現要繳稅了才一次性扣除，扣除下剛好就不用繳稅了

王超老師 解答

2021-05-20 10:02

你好，那么你就要調當時的賬的

漫游 追問

2021-05-20 10:09

可是匯算清繳時帳載金額是入帳金額，稅收金額是一次性扣除的金額，這樣的情況調啥時候的帳合適？

王超老師 解答

2021-05-20 10:13

你好，你混在一起了。這個你每個月都計提折舊，然后在匯算清繳的時候填寫一次性扣除的表，你以后每年都要調整。
現在你問的是想填寫一次性扣除的表，賬就需要在你當時入賬的時候調整的

漫游 追問

2021-05-20 10:18

我現在要問的是，我平常帳是按平時的折舊入帳的，當時沒有考慮到繳所得稅問題，現在匯算清繳時發現要繳稅，就調了下固定資產折舊，一次性扣除就剛好不用繳所得稅。現在問的是這樣一操作的話，那以后我的帳繼續這樣做？還是要調？調的話調哪個時候？如果不調帳那么我接下來報預繳所得稅時固定資產折舊表是不是要一直調？

王超老師 解答

2021-05-20 10:21

你現在想要一次性扣除，正常的操作是你每年都要調整。因為你的賬是每個月都計提折舊的。

你想以后都不調整，那么最好的辦法就是到你入固定資產的時候，直接一次性費用化，以后就不需要調整的

漫游 追問

2021-05-20 10:22

我已經做了匯算清繳了，那是不是得更正？

王超老師 解答

2021-05-20 10:48

你好，這個你匯算清繳是按照一次性扣除，還是正常的折舊計算的？

漫游 追問

2021-05-20 11:08

一次性扣除

王超老師 解答

2021-05-20 11:11

你好，那么你這個只需要改賬就可以的，按照我之前說的方法進行修改

漫游 追問

2021-05-20 15:00

可是匯算清繳時填表上寫的帳載金額是平常的累計折舊數，這個不用改嗎？

王超老師 解答

2021-05-20 15:04

你好，那么你這個就寫錯了，你這個一次性計算折扣，和普通的折舊是不一樣的

漫游 追問

2021-05-20 15:32

那是要變更了？

王超老師 解答

2021-05-20 15:32

你好，是的，要進行變更的

漫游 追問

2021-05-20 15:45

非常感謝

王超老師 解答

2021-05-20 15:47

不客氣


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