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送心意

萱萱老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 18:29

總分公司之間調(diào)撥貨物是否需要視同銷售繳納增值稅,可以參考以下情況處理:

1、統(tǒng)一核算(匯總納稅)的總分公司之間調(diào)撥貨物,用于銷售且不在同一縣(市)的,需要視同銷售繳納增值稅;在同一縣(市)或用作其他用途的(比如用做固定資產(chǎn)),不需要視同銷售繳納增值稅;

2、非統(tǒng)一核算(非匯總納稅)的總分公司之間調(diào)撥貨物,用于銷售時(shí),不區(qū)分是否在同一縣(市),需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)繳納增值稅;如果是其他用途(比如用做固定資產(chǎn)),是否需要視同銷售存在爭(zhēng)議,建議以所屬稅局要求為準(zhǔn)~

參考文件:《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第(三)款。

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你好,如果分公司獨(dú)立核算,那么分公司從總公司領(lǐng)用的材料,總公司是需要做銷售處理的
2020-07-29 17:49:18
總分公司之間調(diào)撥貨物是否需要視同銷售繳納增值稅,可以參考以下情況處理: 1、統(tǒng)一核算(匯總納稅)的總分公司之間調(diào)撥貨物,用于銷售且不在同一縣(市)的,需要視同銷售繳納增值稅;在同一縣(市)或用作其他用途的(比如用做固定資產(chǎn)),不需要視同銷售繳納增值稅; 2、非統(tǒng)一核算(非匯總納稅)的總分公司之間調(diào)撥貨物,用于銷售時(shí),不區(qū)分是否在同一縣(市),需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)繳納增值稅;如果是其他用途(比如用做固定資產(chǎn)),是否需要視同銷售存在爭(zhēng)議,建議以所屬稅局要求為準(zhǔn)~ 參考文件:《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第(三)款。
2021-05-19 18:29:12
你好同學(xué),是的同學(xué)視同對(duì)外那樣的處理
2020-07-29 17:46:23
你好,同學(xué)。 相關(guān)的合同,結(jié)算單,成本票給總公司的。
2020-07-02 15:11:00
或者要求對(duì)方退還總公司,分公司再付款,或者分公司掛總公司往來(lái)
2018-11-15 10:08:09
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