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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-05-19 18:29

總分公司之間調撥貨物是否需要視同銷售繳納增值稅,可以參考以下情況處理:

1、統一核算(匯總納稅)的總分公司之間調撥貨物,用于銷售且不在同一縣(市)的,需要視同銷售繳納增值稅;在同一縣(市)或用作其他用途的(比如用做固定資產),不需要視同銷售繳納增值稅;

2、非統一核算(非匯總納稅)的總分公司之間調撥貨物,用于銷售時,不區分是否在同一縣(市),需要按照正常的銷售業務繳納增值稅;如果是其他用途(比如用做固定資產),是否需要視同銷售存在爭議,建議以所屬稅局要求為準~

參考文件:《增值稅暫行條例實施細則》第四條第(三)款。

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相關問題討論
你好,如果分公司獨立核算,那么分公司從總公司領用的材料,總公司是需要做銷售處理的
2020-07-29 17:49:18
總分公司之間調撥貨物是否需要視同銷售繳納增值稅,可以參考以下情況處理: 1、統一核算(匯總納稅)的總分公司之間調撥貨物,用于銷售且不在同一縣(市)的,需要視同銷售繳納增值稅;在同一縣(市)或用作其他用途的(比如用做固定資產),不需要視同銷售繳納增值稅; 2、非統一核算(非匯總納稅)的總分公司之間調撥貨物,用于銷售時,不區分是否在同一縣(市),需要按照正常的銷售業務繳納增值稅;如果是其他用途(比如用做固定資產),是否需要視同銷售存在爭議,建議以所屬稅局要求為準~ 參考文件:《增值稅暫行條例實施細則》第四條第(三)款。
2021-05-19 18:29:12
你好同學,是的同學視同對外那樣的處理
2020-07-29 17:46:23
你好,同學。 相關的合同,結算單,成本票給總公司的。
2020-07-02 15:11:00
或者要求對方退還總公司,分公司再付款,或者分公司掛總公司往來
2018-11-15 10:08:09
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