石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:25

老師，已經消費了

maize老師 解答

2021-05-18 06:26

你們公司消費？用于哪里，送貨加油，借銷售費用運輸費，貸預付賬款-預付卡

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:28

給廠內拖車加油了

maize老師 解答

2021-05-18 06:29

拖車主要是做啥，拉貨還是啥

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:30

拖事故車用的

maize老師 解答

2021-05-18 06:31

你們是維修公司？借制造費用-加油費，貸預付賬款-預付卡  

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:35

老師是這樣嗎？借：預付賬款—預付卡  貸：應收賬款     借：制造費用—加油款   貸：預付賬款—預付卡   借：制造費用—加油款  貸：應收賬款

maize老師 解答

2021-05-18 06:37

借：預付賬款—預付卡  貸：應收賬款     借：制造費用—加油款   貸：預付賬款—預付卡   做這個就可以

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:41

老師，這個加油卡是客戶19年給的，業務員昨天才給我，我是不是還要做以前年度損益調整呀

maize老師 解答

2021-05-18 06:47

這個對應這個加油這個車是不是19年就發生，？ 是還需要再做借以前年度損益調整。貸制造費用—加油 ，借未分配利潤，貸 以前年度損益調整

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 06:48

好的，謝謝您

maize老師 解答

2021-05-18 06:52

好的我先回復別的學員了

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 10:02

老師，這是我早起問你加油卡還款的問題，業務員就給我一張單子，能做賬嗎？

maize老師 解答

2021-05-18 10:15

可以，這個加油卡，這個之前預付卡發票復印件，你們需要留存下， 這個是沖預付賬款加油卡

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 10:24

老師，這個做匯算清繳時需要調增是嗎？

maize老師 解答

2021-05-18 10:26

這個預付賬款預付卡抵債這個 有沒有開發票給你們，有這個可以不用納稅調增

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 10:27

沒有發票

石頭剪刀布 追問

2021-05-18 10:28

只有這張卡片

maize老師 解答

2021-05-18 10:30

沒有發票你匯算清繳就納稅調增