葡萄 追問

2021-05-17 10:00

我們是建筑公司，有預交，但完稅證明估計有些沒拿回來，我現在只能按這個入賬，以前沒看過這個，有點暈

葡萄 追問

2021-05-17 10:03

老師麻煩您幫我仔細看看圖片，上面所得稅有1-3月的，也有單月的，是交了兩次嗎？

張艷老師 解答

2021-05-17 10:05

這個圖片的內容確實有的行有點暈，比如第1、4、10行。個人建議最好是看完稅證明，您上面的圖片只是稅收核定信息表。

葡萄 追問

2021-05-17 11:39

老師我想請問一下，我把稅金都做完了，不過跟要退稅金額還是對不上，估計還是做錯了

張艷老師 解答

2021-05-17 13:12

這個不好說，您計算一個總體的稅額，然后減去退稅金額，看和實際繳納的稅額相比是否一致就可以看出來是否正確了。

葡萄 追問

2021-05-17 13:28

老師我可不可以直接按10-12月申報，需繳納的增值稅申報做賬務處理呢，這樣要交的稅金就能對上，退回的稅金反正是做到銀行存款，貸營業外收入

張艷老師 解答

2021-05-17 14:53

您公司是什么情況涉及到稅款退回？

葡萄 追問

2021-05-17 17:28

開了很多負數發票

葡萄 追問

2021-05-17 17:30

老師您看我是不是可以這樣操作，直接按12月的申報表計提，繳納，到時候退多少稅在計提多少稅，這樣賬跟申報一致

張艷老師 解答

2021-05-17 17:30

這個就不建議退稅款了，就留抵即可，因為退稅款的稅局可能會來檢查的。

葡萄 追問

2021-05-17 17:31

已經申請了，流程已經走完，現在就是我賬上的稅金跟申報的，要退的不一致

葡萄 追問

2021-05-17 17:33

是不是可以按我說的方法操作

張艷老師 解答

2021-05-17 17:33

這個就只能將會計核算的數字和申報表的數字進行比對了。查找一下是哪里出問題了。

葡萄 追問

2021-05-17 17:35

我們公司有預交稅款，我不知道是不是都記賬了，金額不對，稅金要退三萬多，賬上負二萬多

張艷老師 解答

2021-05-17 17:36

您得將賬上的數字和申報表數字進行比對，才知道。這樣交流是發現不了問題的，同學。