老師，請問下所得稅匯算時沒有發票的成本費用需要調整是否填在A105000納稅調整明細表中二、扣除類調整項目（十七）其他中嗎？是否只填無票的成本和費用，比如成本費用100萬元，無票成本費用10萬元，是填賬載金額10萬元，稅收金額0元，調增10萬元，還是填賬載金額100萬元，稅收金額90萬元，調增10萬元。

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-05-15 16:43

你好，是的填賬載金額10萬元，稅收金額0元，調增10萬元

ＺＬＪ追問

2021-05-15 16:49

謝謝老師，老師，請問下所得稅匯算一般企業收入明細表，我們開票內容是軟件服務-信息服務，稅率6%，應該是提供勞務收入不是銷售商品收入吧！

maize老師解答

2021-05-15 16:56

應該是提供勞務收入是的，

ＺＬＪ追問

2021-05-15 17:10

謝謝老師，老師，租用辦公場所產生的水電費、物業費和租金，所得稅匯算時期間費用是填在哪里比較好。銀行對公賬戶產生的手續費和季度賬戶結息是分別填在期間費用傭金和手續費欄及利息支出欄用負數表示嗎？

maize老師解答

2021-05-15 17:31

水電費物業費填寫辦公費，租金租賃費。銀行對公賬戶產生的手續費其他，季度賬戶結息是利息支出欄用負數

精選問題

老師，我想問問，納稅擔保的內容是什么問

納稅擔保是指經稅務機關同意或確認，納稅人或其他自然人、法人、經濟組織以保證、抵押、質押的方式，為納稅人應當繳納的稅款及滯納金提供擔保的行為答
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老師，購匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問

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老師我想問下，之前已經開發票給客戶，發票的抬頭是問

你好，這個最好讓對方寫個委托書答

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